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恩施州公共就业和人才服务局2015年度部门决算信息公开

发布时间:2016-11-07 09:20 编辑:州就业局

第一部分:单位概况
  1、单位职责:恩施州公共就业和人才服务局由原州劳动就业管理局更名,是州人社局管理的副县级事业单位。原州人才交流中心整体职责和原州培训中心的公共服务职责均划入州公共就业和人才服务局。承担着就业援助、创业促就业指导、职业介绍和指导、失业保险发放、城乡人力资源市场的开发培训、人事档案管理和社会保险事务代理等职责。
  2、机构设置:恩施州公共就业和人才服务局成立于2014年6月,2014年9月与原州人才交流中心、州培训中心正式合并成立,机构规格副处级,内设科室8个:办公室、财务信息统计科、职业指导科、人才服务科、就业援助科、创业指导科、培训指导科和失业保险科。
  3、人员构成:州编委核定编制29名,其中财政编制22名,自费编制7名(自费编制只减不增)。州就业局2015年有63人,其中财编人员14人,自费编人员7人,合同制聘用人员23人,退休人员19人。
  第二部分:2015年度部门决算公开报表(公开01、02、03、04、05、06、07表,见附件)
  第三部分:2015年度部门决算情况说明
  2015年度与2014年度的决算对比存在一定差异或异常,是由于州公共就业和人才服务局为整合后的单位,单位职责、机构设置和人员构成同原州劳动就业管理局均有增加,以下不再重复说明。
  1、收入支出决算总体情况说明:2015年度收入决算数511.17万元,支出决算数511.17万元。2014年度收入决算数574.32万元,支出决算数464.09万元。
  2、收入决算情况说明:2015年收入合计463.48万元:其中财政补助收入434.96万元,占比93.85%;其他收入28.52万元,占比6.15%。2014年收入合计574.32万元,其中财政补助收入276.94万元,占比48.22%;事业收入71.38万元,占比12.43%;其他收入226万元,占比39.35%。
  3、支出决算情况说明:2015年支出合计511.17万元:其中基本支出204.45万元,占比40%,项目支出306.72万元,占比60%。2014年支出合计464.09万元,其中基本支出237.10万元,占比51.09%;项目支出226.99万元,占比48.91%。
  4、财政拨款收入支出决算总体情况:2015年一般公共预算财政拨款收入434.96万元,一般公共预算财政拨款支出434.96万元,其中“社会保障和就业”支出414.38万元,“医疗卫生与计划生育”支出11.07万元,“住房保障”支出9.51万元。2014年一般公共预算财政拨款收入276.94万元,一般公共预算财政拨款支出277.54万元,其中“社会保障和就业”支出262.48万元,“医疗卫生与计划生育”支出7.81万元,“住房保障”支出7.25万元。
  5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明:
  (1)总体情况:2015年一般公共预算财政拨款支出434.96万元,其中,基本支出171.94万元,项目支出263.02万元。2014年一般公共预算财政拨款支出277.54万元,其中,基本支出125.94万元,项目支出151.60万元。
  (2)支出结构情况:2015年一般公共预算财政拨款支出434.96万元,其中“就业管理事物”支出320.97万元,占比73.79%;“其他人力资源和社会保障管理事务”支出87.53万元,占比20.12%;“死亡抚恤”支出5.89万元,占比1.35%;“事业单位医疗”支出11.07万元,占比2.55%;“住房公积金”支出9.51万元,占比2.19%。2014年一般公共预算财政拨款支出277.54万元,其中“就业管理事物”支出160.88万元,占比57.97%;“其他人力资源和社会保障管理事务”支出101.60万元,占比36.61%;“事业单位医疗”支出7.81万元,占比2.81%;“住房公积金”支出7.25万元,占比2.61%。。
  (3)支出具体用途情况:2015年一般公共预算财政拨款支出预算608.46万元,决算434.96万元,其中,“就业管理事物”预算587.88万元,决算414.38万元;“住房公积金”预算9.51万元,决算9.51万元;“事业单位医疗”预算11.07万元,决算11.07万元。预决算差距较大,主要是由于一般公共预算财政拨款的部分项目资金追加时间较晚,从追加指标到年底扎帐的短时间内无法全部支付。
  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明:2015年局基本支出171.94万元,其中人员经费支出157.91万元,占比91.84%(包含工资福利和对个人和家庭补助支出);公用经费14.03万元,占比0.82%(包含办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等)
  7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明:2015年“三公”经费预算20万元,决算7.80万元,其中,公务接待费2.53万元,公务用车购置及运行维护费5.27万元。全年无因公出国(境)组团和人数,无公务用车购置费,公务用车保有量为1辆。国内公务接待人数约300人,约46批次。比上年开支“三公”经费6.64万元,增加1.16万元,增加率为17.47%。州公共就业和人才服务局为整合后的单位,单位业务范围扩大,机构设置增多,人员增加,因此“三公”经费比上年开支增加。
  8、政府性基金预算财政拨款支出情况(无)
  第四部分:其他重要事项情况说明
  1、机关运行经费情况说明(无)
  2、政府采购支出情况说明:2015年政府采购决算数为37.35万元,其中,货物类14.23万元,服务类23.12万元。
  3、国有资产占有情况说明:2015年有轿车一辆,价值26.03万元;房屋8422.81平方米,价值772.34万元;其他固定资产价值346.52万元。
  4、预算绩效管理工作开展情况:2015年我局对“自费人员经费”(34万元)、“政府购买服务”(66.69万元)、“公共人才服务”(36.52万元)、“公共就业服务”(36.55万元)和“机关党建”(74.80万元)共五个项目进行了预算绩效评价,评价情况良好。
  5、本单位涉及的民生支出相关情况:我局涉及的就业民生支出情况,包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序和资金分配情况等在州本级的就业专项资金中列支,未在部门决算中反映。
  6、其他事项说明:(无)
  第五部分:专业名词解释:(无)

2015年部门决算公开表.xls

责任编辑:州就业局