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恩施州公共就业和人才服务局2017年部门预算信息公开

发布时间:2017-02-08 16:03 编辑:州就业局

第一部分 单位概况

一、主要职能: 州公共就业和人才服务局是隶属州人力资源和社会保障局管理的副县级财政拨款事业单位。主要职责如下:(一)贯彻执行国家、省、州有关就业、失业、人力资源的法律法规和政策,落实促进城乡劳动者统筹就业的政策措施;(二)负责开展公共就业服务,对就业困难群体进行就业援助;完善公共就业服务体系,指导基层开展多种形式的公共就业服务;负责全州各类群体自主创业指导与服务;(三)负责全州大中专院校毕业生、未继续升学的初高中毕业生指导与服务;负责档案、社会保险事务代理等未主要内容的人力资源和社会保障服务;(四)负责城乡人力资源市场配置、开发和培训工作;负责开展人力资源开发利用的区域性合作;负责职业培训指导工作;(五)经办州直失业保险业务;(六)做好上级交办的其它工作。

二、机构设置:根据上述职责,州就业局设8个内设机构:办公室、财务信息统计科、就业援助科(恩施州再就业指导服务中心)、创业指导科、职业指导科(人力资源市场)、人才服务科(档案管理中心)、失业保险科和培训指导科。

三、人员构成:州就业局现有各类人员 66 人,其中:财编人员17人,自费编人员7人,合同制聘用人员 22人,退休人员20人。 

第二部分 2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

公开表1                                                单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

 

一、本年支出

724.27

724.27

 

(一)一般公共预算拨款

724.27

(一)社会保障和就业

685.05

685.05

 

(二)政府性基金拨款

 

(二)医疗卫生与计划生育

16.21

16.21

 

二、上年结转

 

(三)住房保障

23.01

23.01

 

(一)一般公共预算拨款

 

二、结转下年

 

 

 

(二)政府性基金拨款

 

 

 

 

 

收入合计

724.27

支出合计

724.27

724.27

 

二、一般公共预算支出表

公开表2                                                单位:万元

功能分类科目

2017年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

2080106

就业管理事务

610.05

288.05

322.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

75.00

 

75.00

2101102

事业单位医疗

16.21

16.21

 

2210201

住房公积金

23.01

23.01

 

 

合计

724.27

327.27

397

三、一般公共预算基本支出表

公开表3                                                单位:万元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

205.31

205.31

 

30101

基本工资

63.65

63.65

 

30102

津贴补贴

13.79

13.79

 

30103

奖金

68.00

68.00

 

30104

其他社会保障缴费

17.75

17.75

 

30107

绩效工资

42.12

42.12

 

302

商品和服务支出

33.76

 

33.76

30201

办公费

3.00

 

3.00

30202

印刷费

1.00

 

1.00

30204

手续费

0.20

 

0.20

30205

水费

1.00

 

1.00

30206

电费

1.00

 

1.00

30207

邮电费

1.00

 

1.00

30211

差旅费

5.00

 

5.00

30213

维修(护)费

1.00

 

1.00

30214

租赁费

1.00

 

1.00

30215

会议费

1.00

 

1.00

30216

培训费

1.00

 

1.00

30217

公务接待费

4.00

 

4.00

30226

劳务费

1.00

 

1.00

30228

工会经费

1.92

 

1.92

30229

福利费

6.31

 

6.31

30231

公务用车运行维护费

2.50

 

2.50

30039

其他交通费用

0.50

 

0.50

30240

税金及附加费用

0.20

 

0.20

30299

其他商品和服务支出

1.13

 

1.13

303

对个人和家庭的补助

88.20

88.20

 

30302

退休费

58.80

58.80

 

30311

住房公积金

23.01

23.01

 

30315

物业服务补贴

6.38

6.38

 

 

合计

327.27

 

 

四、一般公共预算“三公”经费支出表

公开表4                                                单位:万元

2016年执行数

2017年预算数

因公出国(境)

公务车辆购置及运行

合计

因公出国(境)

公务车辆购置及运行

小计

公务车辆购置

公务用车运行

小计

公务车辆购置

公务用车运行

4.49

0

4.49

0

2.86

1.63

17

0

17

0

7.5

9.5

五、政府性基金预算支出表(无)

 

 

六、部门收支总表

公开表6                                               单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

724.27

一、社会保障和就业

685.05

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、医疗卫生与计划生育

16.21

三、事业收入

 

三、住房保障

23.01

四、事业单位经营收入

 

 

 

五、其他收入

 

 

 

本年收入合计

724.27

本年支出合计

724.27

用事业基金弥补收支差

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

收入合计

724.27

支出合计

724.27

 

 

 

 

    七、部门收入总表

公开表7                                                 单位:万元

科目

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级

补助

收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

2080106

就业管理事务

610.05

 

610.05

 

 

 

 

 

2080199

其他人力资源

和社会保障管理事务支出

75.00

 

75.00

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

16.21

 

16.21

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

23.01

 

23.01

 

 

 

 

 

 

合计

724.27

 

724.27

 

 

 

 

 

八、部门支出总表

公开表8                                      单位:万元

科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

2080106

就业管理事务

610.05

288.05

322.00

 

 

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

75.00

 

75.00

 

 

 

2101102

事业单位医疗

16.21

16.21

 

 

 

 

2210201

住房公积金

23.01

23.01

 

 

 

 

 

合计

724.27

327.27

397.00

 

 

 

 

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明:2017年我局财政拨款收入预算724.27万元,我局财政拨款支出预算724.27万元,其中:“社会保障和就业”支出685.05万元,“医疗卫生与计划生育”支出16.21万元,“住房保障”支出23.01万元。

二、关于2017年一般公共预算当年拨款情况说明:2017年我局一般公共预算支出拨款724.27万元,其中:“就业管理事务”基本支出288.05万元,项目支出322万元;“事业单位医疗”基本支出16.21万元;“住房公积金”基本支出23.01万元;“其他人力资源和社会保障事务支出”75万元。

三、关于2017年一般公共预算基本支出情况说明:2017年我局一般公共预算基本支出327.27万元,其中:人员经费293.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金、物业服务补贴公用经费33.76万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费邮电费差旅费维修费租赁费会议费培训费公务接待费劳务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出。

四、关于2017年“三公”经费预算情况说明:2017年我局一般公共预算公务接待费9.5万元,公务用车运行维护费7.5万元,合计17万元。2016年我局一般公共预算公务接待费9万元,公务用车运行维护费9万元,合计18万元。2017年“三公”经费预算比2016年减少,原因是我局严格按照省委省政府和州委州政府的相关要求,厉行节约,压缩“三公经费”预算。

五、关于2017年政府性基金预算收支情况说明:无

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:我局为事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况:2017年我局政府采购预算22.6万元,其中货物类预算3万元,服务类预算19.6万元。

(三)政府购买服务情况;我局不是政府购买服务的主体单位,不能编制政府购买服务预算。

(四)国有资产占有使用情况:我局办公用房建筑面积3839.26平方米,职工房屋建筑面积1637.76平方米,土地面积5236.77平方米。公务用车保有量1辆,机动车编制数1辆。

(五)绩效目标设置情况:2017年我局预算项目经费397万元,其中322万元为“自费自聘人员经费”,40万元为“公共就业服务”,30万元为“公共人才服务”。项目立项有依据,项目实施有计划,绩效实施有措施,项目目标分为长期绩效目标和年度绩效目标,确保完成本年度和长期的绩效目标。

 

恩施州公共就业和人才服务局

                                              201726

责任编辑:州就业局