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恩施州公共就业和人才服务局2016年度部门决算信息公开

发布时间:2017-10-18 15:06 编辑:州就业局

第一部分:单位概况
  1、单位职责:恩施州公共就业和人才服务局由原州劳动就业管理局更名,是州人社局管理的副县级事业单位。原州人才交流中心整体职责和原州培训中心的公共服务职责均划入州公共就业和人才服务局。承担着就业援助、创业促就业指导、职业介绍和指导、失业保险发放、城乡人力资源市场的开发培训、人事档案管理和社会保险事务代理等职责。
  2、机构设置:恩施州公共就业和人才服务局成立于2014年6月,2014年9月与原州人才交流中心、州培训中心正式合并成立,机构规格副处级,内设科室8个:办公室、财务信息统计科、职业指导科、人才服务科、就业援助科、创业指导科、培训指导科和失业保险科。
  3、人员构成:州编委核定编制29名,其中财政编制22名,自费编制7名(自费编制只减不增)。州就业局2016年有67人,其中财编人员17人,自费编人员7人,合同制聘用人员23人,退休人员20人。
  第二部分:2016年度部门决算公开报表(公开01、02、03、04、05、06、07表,见附件)
  第三部分:2016年度部门决算情况说明
  与2015年相比,2016年的预决算差数较大,一是由于就业补助专项资金1589.31万元全部先追加到我局的部门预算后,再转入州本级就业补助专项资金的支出户。二是由于州财政局金融科拨付我局的创业担保贷款增补基金和奖补资金83万元也全部追加到我局的部门预算。上述两点原因以下不再重复说明。
  1、收入支出决算总体情况说明:2016年度收入决算数2382.04万元,支出决算数2382.04万元。2015年度收入决算数511.17万元,支出决算数511.17万元。
  2、收入决算情况说明:2016年收入合计2318.34万元:其中财政补助收入2316.34万元,占比99.91%;其他收入2万元,占比0.09%。2015年收入合计463.48万元:其中财政补助收入434.96万元,占比93.85%;其他收入28.52万元,占比6.15%。
  3、支出决算情况说明:2016年支出合计2334.04万元:其中基本支出305.73万元,占比13.10%,项目支出2028.31万元,占比86.90%。2015年支出合计511.17万元:其中基本支出204.45万元,占比40%,项目支出306.72万元,占比60%。
  4、财政拨款收入支出决算总体情况:2016年一般公共预算财政拨款收入2316.34万元,一般公共预算财政拨款支出2268.34万元,其中“社会保障和就业”支出2157.07万元,“医疗卫生与计划生育”支出14.98万元,“农林水”支出83万元,“住房保障”支出13.28万元。2015年一般公共预算财政拨款收入434.96万元,一般公共预算财政拨款支出434.96万元,其中“社会保障和就业”支出414.38万元,“医疗卫生与计划生育”支出11.07万元,“住房保障”支出9.51万元。
  5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明:
  (1)总体情况:2016年一般公共预算财政拨款支出2268.34万元,其中,基本支出245.02万元,项目支出2023.31万元。2015年一般公共预算财政拨款支出434.96万元,其中,基本支出171.94万元,项目支出263.02万元。
  (2)支出结构情况:2016年一般公共预算财政拨款支出2268.34万元,其中“就业管理事物”支出516.76万元,占比22.78%;“其他人力资源和社会保障管理事务”支出51万元,占比2.25%;“其他就业补助支出”1589.31万元,占比70.06%“事业单位医疗”支出14.98万元,占比0.66%;“其他普惠金融发展”支出83万元,占比3.66%;“住房公积金”支出13.28万元,占比0.59%。2015年一般公共预算财政拨款支出434.96万元,其中“就业管理事物”支出320.97万元,占比73.79%;“其他人力资源和社会保障管理事务”支出87.53万元,占比20.12%;“死亡抚恤”支出5.89万元,占比1.35%;“事业单位医疗”支出11.07万元,占比2.55%;“住房公积金”支出9.51万元,占比2.19%。
  (3)支出具体用途情况:2016年一般公共预算财政拨款支出预算509.99万元,决算2268.34万元,其中,“就业管理事物”预算464.35万元,决算516.76万元;“其他人力资源和社会保障管理事务”预算51万元,决算51万元;“其他就业补助支出”预算0万元,决算1589.31万元;“事业单位医疗”预算10.56万元,决算14.98万元;“其他普惠金融发展”支出预算0万元,决算83万元;“住房公积金”支出预算8.72万元,决算13.28万元。
  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明:2016年局基本支出245.02万元,其中人员经费支出221.85万元,占比90.54%(包含工资福利和对个人和家庭补助支出);公用经费23.17万元,占比9.46%(包含办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等)
  7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明:2016年“三公”经费预算18万元,决算4.49万元,其中,公务接待费1.63万元,公务用车购置及运行维护费2.86万元。全年无因公出国(境)组团和人数,无公务用车购置费,公务用车保有量为1辆。国内公务接待人数约205人,约20批次。比上年开支“三公”经费7.8万元,减少3.31万元,减少率为42.44%。“三公”经费变动较大主要是由于我局厉行节约,从源头上遏制了铺张浪费。
  8、政府性基金预算财政拨款支出情况(无)
  第四部分:其他重要事项情况说明
  1、机关运行经费情况说明(无)
  2、政府采购支出情况说明:2016年政府采购决算数为33.70万元,其中,货物类3.32万元,工程类11.72万元,服务类18.66万元。
  3、国有资产占有情况说明:2016年有轿车一辆,价值26.03万元;房屋8422.81平方米,价值772.34万元;其他固定资产价值346.52万元。
  4、预算绩效管理工作开展情况:2016年我局对“购买服务”(300万元)、“公共人才服务”(20万元)、“公共就业服务”(31万元)、“2016年度补充州级灵活就业人员社会保险补贴”(40万元)、“2016年省级就业补助资金”(60万元)、“创业担保贷款贴息”(8.31万元)、“2016年中央财政就业补助资金”(1521万元)、“2016年度外出返乡和创业调研补助”(8万元)、“2012年度和2013年度小额担保贷款工作奖补资金”(57万元)、“小额担保贷款奖励性补助资金”(2万元)和“拨付2014年小额担保贷款工作奖补资金”(24万元)共十一个项目进行了预算绩效评价,评价情况良好。
  5、本单位涉及的民生支出相关情况:我局涉及的就业民生支出情况,包括具体项目名称、预算规模、补助标准、发放程序和资金分配情况等在州本级的就业专项资金中列支,未在部门决算中反映。
  6、其他事项说明:(无)
  第五部分:专业名词解释:(无)

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责任编辑:州就业局